Payer les agents : heures, taux et fiche du mois
Voyez qui payer chaque mois, combien et ce qui reste à faire, personne par personne, en fiches ou en tableau ; réglez les taux horaires et téléchargez les éléments de paie pour votre comptable.
L'écran Finance › Paie des agents montre, mois par mois, qui payer, combien et ce qui reste à faire. Il est rangé par personne, comme l'écran Équipe : une ligne par agent de l'équipe, quelles que soient ses activités (ménage, linge, livraison…), puis les livreurs extérieurs à part. Comptez 5 minutes pour un contrôle de fin de mois.
Si la pastille « pointages à valider » s'affiche, commencez par valider les pointages signalés. Pour les agents payés au mois, voyez régler les salaires au mois.
Choisir le mois et la vue
Pas à pas
- 1
Ouvrez Finance › Paie des agents. Le mois en cours s'affiche, jusqu'à aujourd'hui.
- 2
Changez de mois avec les flèches ‹ › autour du nom du mois.
- 3
Choisissez la vue en haut à droite : Fiches ou Tableau. Le logiciel retient votre choix pour la prochaine fois.
- 4
Au besoin, filtrez avec « Contrat » (CDI, Auto-entrepreneur, Extérieur…), « Activité » (Ménage, Livraison…), « Paiement » (À payer, Payé, Bloqué) ou « Rechercher » (un nom).
Le bandeau « Avant de payer » liste ce qu'il reste à vérifier :
| Pastille | Ce qu'elle veut dire |
|---|---|
| Taux manquant | Un agent payé à l'heure n'a pas de taux à lui, et la société n'a pas de taux de référence. Cliquez : la liste ne garde que ces agents |
| Ménages non validés | Des ménages pas encore validés ne comptent pas encore. Cliquez pour les valider |
| Pointages à valider | Des pointages signalés attendent. Affiché si au moins une personne est payée aux heures pointées |
| Facture avec écart | Une facture d'agent ne correspond pas au montant attendu. Cliquez pour ouvrir Factures d'agents |
Lire la fiche du mois d'une personne
Pas à pas
- 1
Dans la vue Fiches, cliquez sur une personne dans la liste de gauche. Sa fiche du mois s'ouvre à droite (dans un panneau sur un petit écran).
- 2
Lisez les blocs de la fiche :
- « Salaire et heures » pour un salarié : salaire, heures faites et prévues, heures en plus, heures non faites, absences, jours fériés travaillés ;
- « Heures et taux » pour un agent payé à l'heure : heures payées, taux, suppléments ;
- « Ses missions du mois » : ménages, interventions, passages de livraison ;
- « Facture reçue » quand l'agent a envoyé sa facture, avec l'écart ;
- « Façon de payer » : son taux, son salaire ou sa façon d'être payé pour les livraisons.
- 3
Cliquez sur « Détail par ménage » pour voir chaque mission : date, logement, durée et coût.
Les agents qui n'ont rien à payer sur le mois sont rangés dans « Sans mission ce mois », repliée en bas de la liste.
Lire le tableau
La vue Tableau donne une ligne par personne : contrat, activités, le mois (ménages, heures, passages), montant et choses à faire. Cliquez sur une ligne pour voir le détail par ménage.
Pas à pas
- 1
Cliquez sur Colonnes pour ajouter les colonnes des heures. « Toutes les colonnes » les ajoute toutes. Le logiciel retient votre choix.
- 2
Choisissez l'ordre avec « Trier » : à faire d'abord, montant, écart de facture ou nom.
- 3
Au besoin, choisissez des dates précises dans les champs « Du » et « Au », ou filtrez par agent, par « Appartement » (plusieurs à la fois) ou par client.
- « Réinitialiser » retire ces filtres.
| Colonne | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Ménages | Le nombre de ménages de l'agent sur la période |
| H. prévues | Le temps prévu des missions, celui des listes de tâches |
| H. pointées | Le temps pointé par l'agent dans l'application |
| H. payées | Les heures retenues pour la paie, selon la base de paie de l'agent |
| Non validées | Les heures des ménages pas encore validés |
| Note, Conformité, Score IA | La qualité : avis, inspections, rapports |
| Taux | Le taux horaire de l'agent, modifiable sur place |
| Suppl. | Les suppléments et primes des missions |
| Total | Le coût des heures de l'agent sur la période |
Marquer une personne payée
« Marquer payé » ne fait aucun virement : il note le jour du paiement et qui l'a noté. La barre sous « Avant de payer » montre l'avancement du mois : personnes payées, montant payé, reste à payer.
Pas à pas
- 1
Ouvrez la fiche de la personne, bloc « Paiement de … ».
- 2
Choisissez le jour du paiement (aujourd'hui par défaut), puis cliquez sur Marquer payé. La pastille « Payé le … » s'affiche et le message « 1 personne marquée payée » apparaît.
- 3
Pour en marquer plusieurs d'un coup, passez à la vue Tableau, cochez leurs lignes, puis cliquez sur Marquer payé (2) dans la barre du bas. Le jour noté est aujourd'hui.
| Pastille | Ce qu'elle veut dire |
|---|---|
| À payer | Rien n'est encore noté pour le mois |
| Payé le … | Le paiement est noté |
| Bloqué | Ni taux horaire à elle, ni taux de référence de la société : la personne ne peut être ni cochée, ni marquée payée |
Les règles de paie
Le bouton « Règles de paie » en haut de Paie des agents ouvre la page des réglages, qui changent rarement. Le lien « ‹ Paie des agents » ramène au mois.
| Onglet | Ce qu'il règle |
|---|---|
| Taux horaire | Le taux de référence, et les agents du mois qui n'ont pas de taux à eux |
| Salaires | Les règles des agents salariés au mois. Affiché si au moins un contrat est salarié |
| Livraison | La façon de payer chaque livreur, rangée en agents de l'équipe et livreurs extérieurs. Affiché si le module Livraison est actif |
La page Factures d'agents s'ouvre par le lien « Factures d'agents » du bandeau « Avant de payer ».
Régler le taux horaire de référence
Le taux de référence s'applique d'office à tout agent payé à l'heure qui n'a pas de taux à lui. Sur la fiche de l'agent, la mention « Taux de la société : pas de taux à lui » le rappelle.
Pas à pas
- 1
Dans Paie des agents, cliquez sur Règles de paie, onglet « Taux horaire ». Dans l'encart sombre « Taux horaire de référence », saisissez le taux.
- 2
Cliquez sur Enregistrer. Le message « Taux horaire de référence enregistré » s'affiche.
Régler le taux d'un agent
Pas à pas
- 1
Ouvrez la fiche de l'agent, bloc « Façon de payer ». Ou, dans la vue Tableau, ajoutez la colonne « Taux » avec Colonnes.
- 2
Saisissez son taux horaire dans le champ.
- 3
Cliquez sur OK. Le message « Taux horaire mis à jour » s'affiche et le total de la ligne se recalcule.
Débloquer un agent sans taux
Quand la société n'a pas de taux de référence, un agent payé à l'heure sans taux à lui est « Bloqué » : pas de montant (« — »), ni payé, ni exporté, ni marqué payé. Le bandeau « Avant de payer » le signale : « 1 taux manquant ». Avec un taux de référence, personne n'est bloqué pour cette raison.
Pas à pas
- 1
Cliquez sur la pastille « taux manquant » du bandeau, puis sur l'agent. Sa fiche s'ouvre avec le bloc « Pas de montant tant que son taux n'est pas saisi. ».
- 2
Saisissez son taux dans « Son taux horaire ».
- 3
Cliquez sur Enregistrer et calculer. Le bouton affiche « Calcul en cours… », puis le message « Taux horaire mis à jour » s'affiche : son montant est calculé et il passe « À payer ».
Appliquer le même taux à plusieurs agents
Pas à pas
- 1
Dans la vue Tableau, cochez la case au début de la ligne de chaque agent, ou la case de l'en-tête pour tout cocher. Une barre s'affiche en bas de l'écran : « 3 sélectionnées » et leur montant.
- 2
Dans la barre, saisissez le taux horaire.
- 3
Cliquez sur Appliquer. Le message « Taux horaire appliqué à 3 agent(s) » s'affiche.
- « Tout désélectionner » ferme la barre sans rien changer.
Exporter pour le comptable
Le logiciel prépare les fichiers de votre comptable, dans la langue de votre société. La fenêtre a deux parties, et chaque partie donne son propre fichier.
Pas à pas
- 1
En haut de l'écran, cliquez sur Export pour le comptable. La fenêtre « Export pour le comptable » s'ouvre.
- 2
Dans « Mois », choisissez le mois.
- 3
Cochez les parties à exporter :
- « Éléments de paie des salariés » : le fichier d'avant, inchangé ;
- « Montants des indépendants et des livreurs extérieurs » : ce que vous leur devez, leur facture, l'écart et le jour du paiement.
- 4
Cliquez sur Fichier CSV ou sur PDF. Les fichiers se téléchargent et le message « Export téléchargé : septembre 2026 » s'affiche.
Pour n'exporter que quelques personnes, cochez leurs lignes dans la vue Tableau, puis cliquez sur Exporter la sélection dans la barre du bas.
| Partie | Ce que le fichier donne |
|---|---|
| Éléments de paie des salariés | Par salarié : heures normales, heures en plus par palier, heures non faites, primes, avantages, absences et jours fériés travaillés. Ni salaire net, ni cotisations |
| Montants des indépendants et des livreurs extérieurs | Par personne : contrat, activités, heures, passages, montant, ménages non validés, numéro et montant de la facture, écart, jour du paiement |
Questions fréquentes
Pourquoi un agent est-il dans « Sans mission ce mois » ?
Il est connu (taux ou contrat enregistré) mais n'a rien à payer sur le mois : ni heure, ni passage, ni salaire. Il revient dans la liste dès sa première mission du mois.
Que veut dire la colonne « Non validées » ?
Ce sont les heures des ménages pas encore validés, selon le réglage « Quand un ménage est-il compté ? » de votre société. Validez ces ménages dans Finance › Ménage à valider pour qu'ils comptent.
Le logiciel calcule-t-il le salaire net ou les cotisations ?
Non. Il compte les heures, les primes et les absences. Le salaire net, les cotisations et les déclarations restent le travail de votre comptable.
Comment sont comptées les semaines à cheval sur deux mois ?
Dans les éléments de paie, une semaine à cheval sur deux mois est comptée dans le mois où elle se termine.
Où choisir si un agent est payé au temps prévu ou aux heures pointées ?
Dans Paramètres › Ma société › Organisation, bloc « Comment payez-vous vos agents ? », pour la base par défaut. Pour un agent en particulier, dans Équipe › Contrats.