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Fonctionnalité
Factures des agents : les accepter avant la validation de la conformité
Un nouveau réglage permet aux agents d'envoyer leur facture même si leurs documents ne sont pas encore validés. Au paiement, la facture et le dossier de conformité le disent clairement.
Le réglage
- Dans Paramètres › Organisation › Règles de fonctionnement, activez « Accepter les factures sans conformité validée ».
- Désactivé (comme avant), un agent n'envoie sa facture qu'une fois tous ses documents validés.
Ce que voit chacun
- L'agent est prévenu dans « Mes documents et factures » : sa facture part quand même, marquée « conformité pas validée ».
- Dans Agents › Paie › Factures d'agents, la facture porte la mention « Déposée sans conformité validée » et la liste des documents en attente.
- Au moment de payer (état « Payée » ou « Marquer payé » dans la Paie), une fenêtre le rappelle. Si la conformité n'est toujours pas validée, la facture et le dossier de conformité de l'agent portent la mention « Payée sans conformité validée », avec la date du paiement.