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Factures d'agents : un onglet dans la Paie, un rond rouge et une nouvelle présentation
Les factures envoyées par les agents ont leur onglet « Factures reçues » dans la Paie des agents. Un rond rouge dans le menu prévient dès qu'une facture attend, et chaque facture s'ouvre à côté de la liste pour être vérifiée.
Jusqu'ici, les factures des agents s'ouvraient par un petit lien à droite du bandeau de la Paie des agents, et se lisaient dans un grand tableau. Elles sont maintenant au premier plan.
- Dans Finance › Paie des agents, deux onglets : « Paie du mois » et « Factures reçues ».
- Un rond rouge sur « Finance » et sur « Paie des agents » compte les factures à vérifier. Il baisse à chaque facture traitée et disparaît quand il n'en reste plus.
- Dans la Paie du mois, la carte de l'agent dit où en est sa facture, et sa fiche mène droit à la vérification. Le filtre « Facture » ne garde que les factures à vérifier.
Vérifier une facture
- À gauche, une ligne par facture : le montant, l'écart avec le calcul du logiciel, le nombre de points à vérifier et l'état.
- À droite, la facture ouverte : son aperçu, le montant comparé (facture, calcul du logiciel, ménages en attente de validation), l'explication de l'agent et les points à vérifier, un par ligne.
- En bas, la décision : refuser avec un motif envoyé à l'agent, marquer vérifiée, passer à « Prête à payer », saisir le montant payé.
Rien n'est retiré : les six états, le détail des ménages comptés, le téléchargement de la facture, la recherche et le filtre par état sont toujours là.